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成年2021预算公开

 

 

 

 

 

洛阳市第成年学

2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

第一部分 洛阳市第成年学概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市第成年学2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:洛阳市第成年学2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分

洛阳市第成年学概况

 

一、                      洛阳市第成年学主要职责

(一)我校是全日制高级中学。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二)负责我校高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

(三)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市第成年学内设机构有教务处、政教处、总务处、办公室、团委、信息办

我单位为洛阳市教育局所属公益类事业单位,无下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

洛阳市第成年学2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第成年学2021年收入总计6427.2万元,支出总计6427.2万元,与2020年预算相比,收支各增加690.5万元,增加12.68%。主要原因:教职工和学生人数较上年增多,人员经费和日常公用经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第成年学2021年收入合计6427.2万元,其中:一般公共预算6141.2万元专户管理的教育收费 286 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第成年学2021年支出合计6427.2万元,其中:基本支出5615.8万元,占87.38%;项目支出811.4万元,占12.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第成年学2021年一般公共预算收支预算6141.2万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加694.5万元,增加12.75%,主要原因: 教职工和学生人数较上年增多,人员经费和日常公用经费有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第成年学2021年一般公共预算支出年初预算为6141.2万元。主要用于以下方面:教育支出4894.94万元, 占79.7%;社会保障和就业支出587.48万元,占9.57 %。卫 生健康 327.59万元,占5.33 %。住房保障支出291.19 万元, 占4.74 %。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第成年学2021年“三公”经费预算为7万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年相比无增减,主要原因是目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务用车购置及运行费7元。预算数与2020年相比无增减。我单位有2辆公车,此项支出用于公务用车运行维护费。

(三)公务接待费0万元主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,严格接待审批控制,厉行勤俭节约

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市第成年学2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市第成年学2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洛阳市第成年学是公益二类财政全供事业单位无机关运行费

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)绩效目标设置情况

洛阳市第成年学2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳市第成年学无专项转移支付项目。

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:洛阳市第成年学2021年部门预算表

 

 

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创建时间:2021-03-2716:27